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2015年洛阳广播电视台部门预算公开

2016-06-01 | 来源:

2015年洛阳广播电视台

部门预算公开

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

洛阳广播电视台内设24个职能部门,归市预算管理单位。主要职责是广播电视新闻和其他信息,促进社会经济文化发展,新闻广播电视、专题广播电视、文艺广播电视采集和播出、有关咨询服务、广播电视技术服务、业务培训、广告播出。

(二)人员构成情况

洛阳广播电视台归口预算管理单位共有编制325人,其中:行政编制0人,事业编制325人;在职职工557人,离退休人员85人。

(三)预算年度主要工作任务

单位主要任务是:我台系财政差额补助事业单位,人员大部为自收自支人员,故需要创收来弥补单位经费的不足。我台主要创收项目有:广播电视新闻和其他信息,促进社会经济文化发展,新闻广播电视、专题广播电视、文艺广播电视采集和播出、有关咨询服务、广播电视技术服务、业务培训、广告播出。

二、收入预算说明

    2015年收入预算11449.39万元,其中:财政一般拨款1498.27万元;缴入国库的行政事业性收费297万元;国有资源(资产)有偿使用664万元;专项收入8954.12万元;专项转移收入36万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算11449.39万元,其中:财政一般拨款1498.27万元;缴入国库的行政事业性收费297万元;国有资源(资产)有偿使用664万元;专项支出8954.12万元;专项转移支出36万元。

2015年支出预算按用途划分:工资福利支出5911.26万元,占52%;商品和服务支出354.35万元,占3%;对个人和家庭的补助814.78万元,占7%;项目支出4369万元,占38%。

2015年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出705.76万元,占39%;商品和服务支出34.35万元,占.2%;对家庭和个人的补助280.16万元,占15%;项目支出811万元,占44%。主要项目是:全供在职人员、离退休人员工资及社会保险缴费,及单位的一些正常开支。

2015年财政拨款支出按经济分类科目划分为:工资福利支出705.76万元、对家庭和个人的补助280.16万元、商品服务支出845.35万元、其他资本性支出0万元。

2015年政府采购预算安排356万元,主要采购视音频设备,灯光设备等物品或工程。

四、三公经费增减变化原因说明:

2014年我台预算公务接待费为:30万元;根据中央八项规定,本着节约为目的,我台2015年预算公务接待费比上年原基础上减少了12万元,故2015年公务接待费预算为:18万元。

2014年我台预算公务用车运行维护费为:80万元;2015年因为我台需要增加行《风热线》;《百姓直通车》;《车行天下》等栏目,人员需要外出采访节目较多,本着节约为目的,故2015年预算公务用车运行维护费仍然按80万元预计。

 

 

附表1:部门2015年收支预算总表

附表2:部门2015年财政拨款明细表

附表3:部门2015年“三公”经费预算统计表

 

 

附表1:                              
部门2015年收支预算总表
单位名称:xxxx                             单位:万元
收                入 支                                出
项                    目 金 额 项             目 2015年预算
合计 财政一般拨款 缴入国库的行政事业性收费 国有资源(资产)有偿使用收入 专项收入 政府性基金收入 教育收费 代管资金 一般性转移支付 专项转移支付 单位间转移收入 部门结余结转资金 其他收入
一、财政一般拨款 1,498.3 一、基本支出 7080.39 1020.27   664.00 5396.12                
二、缴入国库的行政事业性收费 297.0 1、工资福利支出 5911.26 705.76   664.00 4541.50                
三、国有资源(资产)有偿使用 664.0 2、商品和服务支出 354.35 34.35     320.00                
四、专项收入   3、对个人和家庭的补助 814.78 280.16     534.62                
五、政府性基金收入   二、项目支出 8738.00 478.00 297.00   3558.00       36.00        
六、财政专户收入 8,954.1 1、基本建设支出 4369.00                        
七、上级提前告知转移支付 36.0 2、生产建设和事业发展专项支出 4369.00 478.00 297.00   3558.00       36.00        
八、单位间转移收入   3、其他支出                          
九、其他收入                              
十、部门结余结转资金                              
  本  年  收  入  合  计 11,449.39 本 年 支 出 合 计 11449.39 1498.27 297.00 664.00 8954.12       36.00        

 

 

附表2:              
部门2015年财政拨款明细表
                单位:万元
科目编码 单位(科目名称) 总计 基本支出     项目支出
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助
20 70 05 广播电视 1 2 3 4 5
20 70 05 2015部门 11449.39 5911.26 354.35 814.78 4369.00
20 70 05 财政一般拨款 1498.27 705.76 34.35 280.16 478.00
20 70 05 专项转移支付 36.00       36.00
20 70 05 缴入国库的行政事业性收费 297.00       297.00
20 70 05 专项收入 8954.12 4541.50 320.00 534.62 3558.00
20 70 05 国有资源(资产)有偿使用收入 664.00 664.00      

 

 

附表3:  
洛阳广播电视台部门2015年“三公”经费预算统计表
  单位:万元
项     目 “三公”经费预算数
共      计 xxx
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 18
3、公务用车费 80
其中:(1)公务用车运行维护费 80
      (2)公务车购置 0
   
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。