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2016年洛阳广播电视台部门预算

2016-06-21 | 来源:

一、部门基本情况
    (一)部门机构设置、职能
洛阳广播电视台内设18个职能科室和5个广播频率、5个电视频道等,系财政教科文口预算管理单位。主要职责是:洛阳广播电视新闻和其他信息发布,促进社会经济文化发展,新闻广播电视、专题广播电视、文艺广播电视采集和播出、有关咨询服务、广播电视技术服务、业务培训、广告播出。
    (二)人员构成情况
洛阳广播电视台共有编制325人,其中:行政编制0人,事业编制325人;在职职工646人(全供人员43人、差供人员216人、经费自理人员109人、自收自支人员278人);离退休人员121人(全供人员42人、经费自理人员79人)。
    (三)预算年度主要工作任务
单位主要任务是:洛阳广播电视新闻和其他信息发布,促进社会经济文化发展,新闻广播电视、专题广播电视、文艺广播电视采集和播出、有关咨询服务、广播电视技术服务、业务培训、广告播出。因我台系财政差额补贴事业单位,大部分为自收自支人员,故绝大部分经费要靠创收解决。目前主要创收项目为:广告收入、财产租赁收入及少量文化产业收入。
    二、收入预算说明
   2016年收入预算8147.84万元,其中:财政一般拨款1164.36万元、缴入国库的行政事业性收费0万元、国有资源(资产)有偿使用428万元、财政专户收入6500万元、一般性转移支付55.48万元。
    三、支出预算说明
2016年支出预算按用途划分:基本支出798.29万元,占总支出的9.80%。其中:工资福利支出480.23万元,占60.16%;商品和服务支出29.57万元,占3.7%;对个人和家庭的补助288.49万元,占36.14%。项目支出7349.55万元,占90.20%。
2016年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出4184.20万元,占51.4%;商品和服务支出2830.61万元,占34.7%;对个人和家庭的补助701.50万元,占8.6%;项目支出431.53万元,占5.3%。主要项目为:工资福利支出:单位在岗人员的基本工资、绩效工资、缴纳的五险一金、文明奖。商品服务支出:办公费、水电费、电话费、稿费、物业费、办公取暖费、发射塔运行费、节目制作费等。对个人和家庭补助支出:离退休人员工资、离退休人员报纸征订费、遗属补助费、住房公积金。项目支出:中央、地方补助的文化产业扶持基金及设备购置专项资金等。
2015年我台预算公务接待费为:18万元;根据中央八项规定,本着节约为目的,我台2016年预算公务接待费比上年原基础上减少了5万元,故2016年公务接待费预算为:13万元。